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2023年皇冠428428娱乐娱城单位预算
来源:院财务部  作者: 时间:2023/3/6

目 录

    第一部分 2023年单位预算说明
    第二部分 2023年单位预算表
    1、收支总表
    2、收入总表
    3、支出总表
    4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
    5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
    6、财政拨款收支总表
    7、一般公共预算支出表
    8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
    9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
    10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
    11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
    12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
    13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
    14、一般公共预算“三公”经费支出表
    15、政府性基金预算支出表
    16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
    17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
    18、国有资本经营预算支出表
    19、财政专户管理资金预算支出表
    20、省级专项资金预算汇总表
    21、省级专项资金绩效目标表
    22、其他项目支出绩效目标表
    23、部门整体支出绩效目标表 
  

第一部分 2023年单位预算说明 

    一、单位基本概况
    (一)职能职责。
    皇冠428428娱乐娱城是专门从事林业与生态领域科学研究和技术推广的事业单位,2021年4月,经湖南省编制委员会批准为公益一类科研事业单位,重新组建皇冠428428娱乐娱城,将湖南省林产品质量检验检测中心并入我院。研究领域包括用材林、经济林、森林生态、森林保护、林产工业、生物质能、环境工程、自然资源与保护地等。
    (二)机构设置。
    2023年全院共设16个处室,其中管理部门4个、科研业务所10个、测试中心1个、成果转化部门1个。现实有人数为239人,核定全额编制人数210人, 其他29人按全额编制人员享受同等待遇。2022年12月末实有在职职工239人,退休职工151人。
    (三)预算构成
    预算构成单位包括皇冠428428娱乐娱城,无下属单位。
    二、单位收支总体情况
    (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 12600.81万元,其中,一般公共预算拨款 3621.07万元,政府性基金预算拨款 0  万元,国有资本经营预算拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入 0万元,事业收入6317万元,其他收入0万元,上年结转结余2662.74万元。收入较去年减少 1141.94万元,主要是一般公共预算拨款减少以及加快了科研项目工作的执行进度,上年结转资金减少,故收入减少。
    (二)支出预算:2023年本部门支出预算12600.81万元,其中,一般公共服务6.63万元,科学技术 9809.88万元,社会保障和就业支出425.85万元,卫生健康支出243万元,节能环保支出2.85万元,农林水支出1577.59万元,住房保障支出535万元。支出较去年减少1141.94万元,主要是加快了省级林业专项资金项目执行进度,农林水支出结转资金较上年减少,故2023年项目支出预算减少。
    三、一般公共预算拨款支出
    2023年本单位一般公共预算拨款支出预算6283.81万元(含上年结转2662.74万元),其中,一般公共服务支出 6.63 万元,占0.10 %;科学技术支出3542.88万元,占56.38%;社会保障和就业支出375.85万元,占5.98%;卫生健康支出243万元,占3.86%;节能环保支2.85万元,占0.04%;农林水支出1577.59万元,占25.10%;住房保障支出535万元,占8.51%。具体安排情况如下:
    (一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数3621.07   万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
    (二)项目支出:2023年本单位项目支出预算 2662.74  万元,为上年结转各类项目资金2662.74万),主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
    四、政府性基金预算支出
    2023年本单位无政府性基金安排的支出。
    五、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费:2023年本单位机关运行经费 0 万元,与上年持平。
    (二)“三公”经费预算:2023年本单位“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算数与2022年无增减。本单位未安排财政一般公共预算拨款支出用于“三公”经费。
    (三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算  0 万元;培训费预算0万元;拟举办0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元,因本单位未安排财政一般公共预算拨款支出用于一般性支出。
    (四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额   0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
    (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本单位共有公务用车5 辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备 12台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车 2 辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车 2 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
    (六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为12600.81万元,其中,基本支出6338.07万元,项目支出6262.74万元,具体绩效目标详见报表。
    六、名词解释
    1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入。ㄊ/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 
   

第二部分 2023年单位预算表 
    皇冠428428娱乐娱城2023年预算公开表.pdf    


 

 
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